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1 回顧/建立系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（1）回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠準(zhǔn)入系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（2）回顧/建立瓶裝水、PC/PET外加工廠運(yùn)行系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
（3）回顧/建立PC/PET自有工廠年度質(zhì)量審核體系
（4）回顧/建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、運(yùn)行系統(tǒng)性質(zhì)量審核體系
2 系統(tǒng)性質(zhì)量審核計(jì)劃編制
（1）編制瓶裝水、PC/PET外加工廠和PC/PET自有工廠以及供應(yīng)商運(yùn)行系統(tǒng)性質(zhì)量審核計(jì)劃
（2）依據(jù)供應(yīng)鏈采購開發(fā)需求計(jì)劃，制訂意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠和意向性供應(yīng)商的準(zhǔn)入系統(tǒng)性質(zhì)量審核計(jì)劃
3 對外加工廠/供應(yīng)商/準(zhǔn)入審核實(shí)施
（1）對意向性瓶裝水、PC/PET外加工廠進(jìn)行準(zhǔn)入審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進(jìn)整改
（2）對意向性供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，交給物料高級質(zhì)量經(jīng)理推進(jìn)整改
4 外加工廠、供應(yīng)商、自有工廠運(yùn)行審核實(shí)施
（1）按審核計(jì)劃，對瓶裝水、PC/PET外加工廠進(jìn)行運(yùn)行系統(tǒng)性質(zhì)量審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進(jìn)整改
（2）按審核計(jì)劃，對供應(yīng)商進(jìn)行運(yùn)行系統(tǒng)性質(zhì)量審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，交給高級質(zhì)量經(jīng)理（物料、體系/投訴）推進(jìn)整改
（3） 按審核計(jì)劃，對PC/PET自有工廠進(jìn)行年度質(zhì)量審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，交給PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進(jìn)整改
5 審核不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證及評估
協(xié)助瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理和高級質(zhì)量經(jīng)理（物料、體系/投訴）完成審核不符合項(xiàng)整改，并進(jìn)行驗(yàn)證及評估
6 審核分析
月度、季度和年度周期性對已完成的各類審核進(jìn)行分析，輸出審核分析報(bào)告，分別對瓶裝水、PC/PET、供應(yīng)商、自有工廠4個類別工廠進(jìn)行共性、特性問題分析，以及結(jié)合運(yùn)行過程存在的實(shí)際情況回顧審核的適宜性、有效性，并據(jù)此對審核體系和審核方法進(jìn)行修正
7 客戶對代工廠的專項(xiàng)審核
針對瓶裝水、PC/PET客戶的飛檢、準(zhǔn)入審核、運(yùn)行審核等編制模擬審核表，并對目標(biāo)外加工廠進(jìn)行模擬審核，輸出審核報(bào)告，提列審核不符合項(xiàng)清單，分別交給瓶裝水、PC/PET質(zhì)量經(jīng)理推進(jìn)整改
8 審核培訓(xùn)
編制審核體系培訓(xùn)教材，按培訓(xùn)計(jì)劃，對公司質(zhì)量經(jīng)理、駐廠主管和外加工廠質(zhì)量管理人員進(jìn)行審核體系培訓(xùn)